目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市茂林技术学校主要职责是培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、相关技能培训。

二、机构设置情况

天津市茂林技术学校内设1个职能处室，根据预算编报要求，天津市茂林技术学校为事业单位，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2022年部门预算编报范围。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市茂林技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入96.8万元、支出包括：教育支出78万元、社会保障和就业支出9.6万元、卫生健康支出9.2万元，茂林学校2022年收支总预算96.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

茂林学校2022年部门预算收入96.8万元，与2021年预算相比减少19.2万元，主要原因是在职职工退休，拨款减少。其中：一般公共预算96.8万元，占100%；财政专户管理资金0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

茂林学校2022年支出预算96.8万元，与2021年预算相比减少19.2万元，主要原因是在职职工退休，拨款减少。其中：教育支出78万元，占80.58%，主要用于教育单位基本支出；社会保障和就业支出9.6万元，占9.92%，主要用于学校在职人员单位缴纳的基本养老保险，职业年金等；卫生健康支出9.2万元，占9.5%，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

茂林学校2022年财政拨款收入预算96.8万元，与2021年预算相比减少19.1万元。主要原因是在职职工退休，拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入96.8万元。2022年财政拨款支出预算96.8万元，与2021年预算相比减少19.1万元，主要原因是在职职工退休相应支出减少。支出包括：教育支出78万元、社会保障和就业支出9.6万元、卫生健康支出9.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

茂林2022年一般公共预算支出96.8万元，与2021年预算相比减少19.1万元。主要原因是在职职工退休相应支出减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”78万元，与2021年预算相比减少15.3万元。主要原因是在职职工退休相应支出减少。

2、“社会保障和就业支出”9.6万元，与2021年预算相比减少3万元。主要原因是在职职工退休相应支出减少。

3、“卫生健康支出”9.2万元，与2021年预算相比减少0.8

万元。主要原因是在职职工退休相应支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

茂林学校2022年一般公共预算基本支出96.8万元，与2021年预算相比减少19.1万元，主要原因是在职职工退休相应支出减少。其中：

工资福利支出58万元，主要包括：基本工资13.7万元、津贴补贴5.6万元、绩效工资15.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.4万元、职业年金缴费3.2万元、职工基本医疗保险缴费2.1万元、其他社会保障缴费6.2万元、住房公积金5万元、医疗费0.3万元，其他福利性支出0.4万元，公用经费0万元。

离退休费：32万元、医疗费补助6.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是未安排经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2022年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况说明

本部门2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，为中职学生政策资助体系。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

      附件：2022年茂林预算表.xls