目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市誉华专业技术学校始建于1979年，是一所综合型国办院校，具有中技学历教育及各种培训，是天津市定点培训考核单位，是天津市滨海新区人才培训基地，是天津市空港物流高新工业园人才培训基地。

二、机构设置情况

天津市誉华专业技术学校内设6个职能处室。根据预算编报要求，天津市誉华专业技术学校为事业单位，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2022年部门预算编报范围。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市誉华专业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入383.5万元、财政专户管理资金收入40.0万元、事业单位经营收入215.9万元、上级补助收入52.8万元；支出包括：教育支出328.4万元、社会保障和就业支出72万元、卫生健康支出23.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

誉华学校2022年部门预算收入692.2 万元，与2021年预算相比增加271.7 万元，主要原因是上级补助收入和培训收入增加。其中：一般公共预算383.5万元，占55%；财政专户管理资金40万元，占6%；事业单位经营收入215.9万元，占31%；上级补助收入52.8万元，占8%。

三、关于支出总体情况表的说明

誉华学校2022年支出预算423.5万元，与2021年预算相比增加3万元，其中：教育支出328.4万元，占77.55%，主要用于所属职业院校学生资助政策体系等项目支出及所属教育单位基本支出；社会保障和就业支出72万元，占17%，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出23.1万元，占5.45%，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

誉华学校2022年财政拨款收入预算383.5万元，与2021年预算相比增加3万元。主要原因是学生资助款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入383.5万元。2022年财政拨款支出预算383.5万元，与2021年预算相比增加3万元，主要原因是学生资助助学金支出增加。支出包括：教育支出288.4万元、社会保障和就业支出72万元、卫生健康支出23.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

誉华学校2022年一般公共预算支出383.5万元，与2021年预算相比增加3万元。主要原因是学生资助助学金增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”288.4万元，与2021年预算相比增加3.6万元。主要原因是学生资助助学金增加。

2、“社会保障和就业支出”72万元，与2021年预算相比增加1.2万元。主要原因是社保支出增加。

3、“卫生健康支出”23.1万元，与2021年预算相比减少1.8万元。离休干部去世，医疗费减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

誉华学校2022年一般公共预算基本支出312.2万元，与2021年预算相比减少5.1万元，主要原因是离休干部去世医疗费减少、公用经费减少。其中：工资福利支出282.9万元，主要包括：基本工资132万元、津贴补贴0万元、绩效工资3.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费48万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费15.8万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金52.5万元、医疗费2万元。

离退休费：23.3万元、医疗费补助5.3万元、生活医疗补助：0.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少0.3万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少0.3万元，主要原因是未安排经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额71.3万元，为中职学生政策资助体系。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

      附件：2022年誉华学校整体支出绩效目标表.xls

                  2022年誉华学校预算表.xls