目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市广育专业技术学校主要职责是中级技术培训，提高社会职业素质，为社会及本行业培养中级技术人才。 

二、机构设置

根据上述职责，天津市广育专业技术学校内设1个职能处室。下辖0个预算单位。根据决算编报要求，天津市广育专业技术学校纳入2021年部门决算编报范围。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. “天津市广育专业技术学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2. “天津市广育专业技术学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度收入、支出决算总7265870.52元，与2020年度相比，收、支总计各增加3643100.38元，增加100.56%，主要原因是：2020年根据中共天津市委编委办公室综合处《关于撤销天津市中孚职工中等专业学校等4个事业单位的通知》（津党编办发[2020]307号）文件精神，中孚学校、服装技校、英才技校、纺校并入天津市广育专业技术学校。因此，天津市广育专业技术学校收入、支出同时增加。 

二、收入决算情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度本年收入合计7265870.52元，与2020年度相比增加3981268.95元，主要原因是：天津市纺织工业学校学生学费及享受免学费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2347000元，占32.30%；财政专户管理资金收入1027030元，占14.13%；上级补助收入3869612.96元，占53.26%；其他收入22227.56元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度本年支出合计7061198.55元，与2020年度相比增加3438428.41元，主要原因是：四所学校并入天津市广育专业技术学校后人员及学生数增加，相关费用增加。其中：基本支出6,769,198.55元，占95.86%；项目支出292,000.00元，占4.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计2347000元，与2020年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少222000元，减少8.64%；主要原因是：是项目收入减少222000元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市广育专业技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2347000元，占本年支出合计的33.24%，与2020年度相比，减少222000元，减少8.64%，主要原因是：项目收入减少222000元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2347000元，主要用于以下方面：

“教育支出”1738000元，占比74.05%，“文化体育与“社会保障和就业支出”432000元，占比18.41%，“卫生健康支出”177000元，占比7.54%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2347000元，支出决算为2347000元，完成年初预算的100%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算 1738000元，支出决算为1738000元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为288000元，支出决算为288000元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为144000元，支出决算为144000元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为95000元，支出决算为95000元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为82000元，支出决算为82000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2055000元，与2020年度相比减少0元，其中：人员经费2053000元，主要包括基本工资815875.40元、津贴补贴306414.00元、机关事业单位基本养老保险缴费288000元、职业年金缴费144000元、职工基本医疗保险缴费95000元、医疗费12000元。退休费321710.60元、医疗费补助70000元。公用经费：2000元，其中公务用车运行维护费2000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,000.00元，与2021年预算相比持平0.00元，具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算2,000.00元，其中公务用车运行维护费2,000.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是节约公用经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市广育专业技术学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度无政府采购。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市广育专业技术学校共有车辆1辆，其中，教育用房4733.56平米，原值12173768.03元，净值为10489730.4元、通用设备267件，原值869806.67元，净值为235118.39元、家具、用具、装具及动植物99件，原值160217.04元，净值为74340.71元、专业设备5件，原值6644元，净值269.14元。50万以上的通用设备0台，单价100万以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市广育专业技术学校2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额292000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展项目绩效评价，涉及金额292000元。自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

天津市广育专业技术学校2021年度自行组织开展绩效评价，作下述说明：根据预算绩效目标管理要求，天津市广育专业技术学校2021年度已对1个项目自行组织开展项目绩效评价，涉及金额292000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市广育专业技术学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：天津市广育专业技术学校项目支出绩效自评表.xls

               天津市广育专业技术学校2021年度决算报表和“三公”经费报表.XLS