目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责 

天津市茂林技术学校主要职责是培养中级技术人才，提高社会职业素质。（机械车、钳工/机电一体化/电工/计算机网络/电子商务/书画装裱）技术工人培训，相关技能培训。 

二、机构设置

  根据上述职责，天津市茂林技术学校内设1个职能处室。下辖0个预算单位。根据决算编报要求，天津市茂林技术学校纳入2021年部门决算编报范围。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市茂林技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”

2、“天津市茂林技术学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3. “天津市茂林技术学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

4、天津市茂林技术学校2021年度项目支出决算表为空表.

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市茂林技术学校2021年度收入、支出决算总计1160781.09元，与2020年度相比，收、支总计各减少了15141.01元，减少1.29%，主要原因是学校教师退休1人。

二、收入决算情况说明

天津市茂林技术学校2021年度本年收入合计1160781.09元，与2020年度相比增加了337.12元，主要原因是：利息收入增加337.12元。其中：一般公共预算财政拨款收入1159000元，占99.85%；其他收入1781.09元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

天津市茂林技术学校2021年度本年支出合计957616.66元，与2020年度相比减少218305.44元，主要原因是：学校教师退休1人。其中：基本支出955835.57元，占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市茂林技术学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计1159000元，与2020年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少0元，下降0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市茂林技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计955835.57元，占本年支出合计的99.81%，与2020年度相比，减少203164.43元，下降17.53%，主要原因是：学校教师退休1人。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出955835.57元，主要用于以下方面：

“教育支出”824381.65元，占比86.25%，“文化体育与“社会保障和就业支出”100153.92元，占比10.48%，“卫生健康支出”31300元，占比3.27%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159000元，支出决算为955835.57元，完成年初预算的82.47%。其中：主要原因是：学校教师退休1人，工资性支出减少。

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算 933000元，支出决算824,381.65元，完成年初预算的88.36%。主要原因是：学校教师退休1人，工资性支出减少。

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为84000元，支出决算为66769.28元，完成年初预算的79.49%。主要原因是：学校教师退休1人，缴纳养老保险减少。

3、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42000元，支出决算为33384.64元，完成年初预算的79.49%。主要原因是：学校教师退休1人，缴纳职业年金减少。

4、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28000元，支出决算为28000元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为72000元，支出决算为3300元，完成年初预算的4.58%。主要原因是：为在职职工体检，退休职工未做体检。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市茂林技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计955835.57元，与2020年度相比减少203164.43元，其中：其中人员经费：944392.62元，主要包括基本工资182678.76元、津贴补贴69863.2元、绩效工资190822.2元、机关事业单位基本养老保险缴费66769.28元、职业年金缴费33384.64元、职工基本医疗保险缴费37557.72元、其他社会保障缴费14755.62元、住房公积金44620元、医疗费3300元。退休费300641.20元。公用经费：11442.95元，主要包括：办公费3044.27元、电费4620.00元、邮电费3468.00元、福利费260.68元、其他交通费用50.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平0.00元，具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平0.00元，主要原因是节约公用经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市茂林技术学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市茂林技术学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市茂林技术学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市茂林技术学校2021年度无政府采购。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市茂林技术学校共有车辆0辆，其中：房产22.41平米，原值2800元，净值为0元、通用设备9件，原值24499元，净值为0元、家具、用具、装具及动植物13件，原值4331元，净值为0元。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市茂林技术学校2021年度没有项目收入，涉及金额0元，决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市茂林技术学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

            第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      附件：天津市茂林技术学校2021年度决算报表和“三公”经费报表.XLS