第一部分  概 况

一、主要职责

天津市誉华专业技术学校始建于1979年，是一所综合型国办院校，具有中技学历教育及各种培训，是天津市定点培训考核单位，是天津市滨海新区人才培训基地，是天津市空港物流高新工业园人才培训基地。

学校教学设施完备，拥有多媒体教室，计算机室，电工、电子实验实习室，钳工实习室等。优雅的校园环境，舒适的学生宿舍，为学生提供了优越的学习及生活条件。

二、机构设置

根据上述职责，天津市誉华专业技术学校内设6个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市誉华专业技术学校2020年部门决算编报范围有二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市誉华专业技术学校，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市誉华专业技术学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市誉华专业技术学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市誉华专业技术学校2020年度收入总计8,349,220.95元，与2019年决算相比增加 1,081,936.28元，主要原因是增加培训教学收入。2020年度支出决算总计8,349,220.95元，与2019年决算相比增加 796,942.59元，主要原因是交纳两年的暖气费。

二、收入决算情况

天津市誉华专业技术学校2020年度本年收入合计8,349,220.95元，与2019年决算相比增加1,081,936.28元，主要原因是增加培训教学收入。其中：一般公共预算财政拨款收入4,902,000.00元，占58.7%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入73,850.00元，占0.9%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入 2,241,194.41 元，占26.8%；附属单位上缴收入0元，占%；其他收入1,132,176.54  元，占13.6%。

三、支出决算情况

天津市誉华专业技术学校2020年度本年支出合计 8,349,220.95 元，与2019年决算相比增加796,942.59元，主要原因是交纳两年的暖气费。其中：基本支出 6,620,220.95元，占 79.3%；项目支出1,729,000.00元，占20.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市誉华专业技术学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,902,000.00元，与2019年决算相比减少30,000.00   元，主要原因是经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市誉华专业技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,902,000.00元，与2019年决算相比减少30,000.00元，主要原因是经费拨款减少,项目收入减少。

（二）具体情况

1、“208（类）社会保障和就业支出”450,000.00元，与2019年决算相比减少24,000.00元，其中：

“20805行政事业单位退休（款）”减少24,000.00元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”减少28,000.00元，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）”增加4,000.00元，主要用于：事业单位职工职业年金支出。

2、 “205（类）教育支出”1,729,000.00元，与2019年决算相比减少6,000.00元，其中：

“20503（款）职业教育”减少6,000.00元，包括：“2050303技校教育（项）”减少6,000.00 元，主要用于：奖学金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市誉华专业技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,173,000.00元，与2019年决算相比减少24,000.00元，主要原因是经费拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”减少24,999.50元，其中：“（经济分类款级）”基本工资增加7664.80元，津贴补贴减少8,664.30元，机关事业单位养老保险缴费减少28,000.00元，职业年金缴费增加4,000.00元，主要用于：发放工资缴纳社保。

2、对个人和家庭补助支出（经济分类的类级）”减少2,000.50元。其中：“（经济分类款级）”离休费增加54.00元，退休费增加5,625.50元。生活补助减少7,680.00元。主要用于：发放离退休费。

3、“商品服务性支出（经济分类的类级）”增加3,000.00 元，其中：对公务车运行维护费增加3,000.00元。主要用于：公车运行费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市誉华专业技术学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,000.00元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是用于公务用车运行维护，节约经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是无出国费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算3,000.00元，其中公务用车运行维护费3,000.00元，与预算相比增加（减少）  0元，主要原因是用于公务用车运行维护，节约经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无购置。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市誉华专业技术学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市誉华专业技术学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市誉华专业技术学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常办公车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市誉华专业技术学校2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市誉华专业技术学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市誉华专业技术学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：天津市誉华专业技术学校2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls