第一部分  概 况

一、主要职责

我单位主要职责是培养中级技术人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

根据上述职责，天津市茂林技术学校内设 0 个职能处室，下辖  0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市茂林技术学校2020年部门决算编报范围二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市茂林技术学校，共计 1 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市茂林技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市茂林技术学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市茂林技术学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市茂林技术学校2020年度项目支出决算表为空表”。

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市茂林技术学校2020年度收入、支出决算总计

  1175922.10    元，与2019年决算相比减少 173422.34        元，主要原因是 人员减少   。

二、收入决算情况

天津市茂林技术学校2020年度本年收入合计 1160443.97   元，与2019年决算相比减少  34677.40  元，主要原因是  人员减少 。其中：一般公共预算财政拨款收入 1159000   元，占  99.88    %；政府性基金预算财政拨款收入  0   元，占  0  %；国有资本经营预算财政拨款收入  0  元，占  0  %；财政专户管理资金收入  0  元，占  0  %；事业收入 0   元，占  0  %；事业单位经营收入  0  元，占  0  %；上级补助收入  0  元，占 0   %；附属单位上缴收入  0  元，占 0   %；其他收入  1443.97  元，占  0.12  %。

三、支出决算情况

天津市茂林技术学校2020年度本年支出合计 1175922.10   元，与2019年决算相比减少173422.34 元，主要原因是人员减少 。其中：基本支出1175922.10元，占 100   %；项目支出  0  元，占  0  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出 0   元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占 0   %。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市茂林技术学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计 1159000  元，与2019年决算相比减少 34000   元，主要原因是人员减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市茂林技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1159000元，与2019年决算相比减少34000 元，主要原因是人员减少 。

（二）具体情况

1、 “教育支出（类）” 910000   元，与2019年决算相比减少  4000   元，其中：

“职业教育（款）”910000 元，包括：“技校教育（项）”

 910000元，主要用于：人员支出

2、 “社会保障和就业支出（类）”178000 元，与2019年决算相比减少  30000   元，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”178000 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 119000元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 59000元，主要用于：人员支出

3、“卫生健康支出（类）” 71000  元，与2019年决算相比减少 0  元，其中：

“行政事业单位医疗（款）”71000 元，包括：“其他行政事业单位医疗支出（项）” 71000元，主要用于：人员支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市茂林技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 1159000   元，与2019年决算相比减少34000元，主要原因是人员减少 。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 864223   元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 251007.60   元， “津贴补贴（经济分类款级）” 86601.35  元，“绩效工资（经济分类款级）” 246572.30  元，“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 78141.44   元，“职业年金缴费（经济分类款级）”39070.72   元，“职工基本医疗保险（经济分类款级）” 40858.56 元，“其他社会保障缴费（经济分类款级）” 18778.89  元，“住房公积金（经济分类款级）” 56260 元，“医疗费（经济分类款级）” 46932.14   元，主要用于：人员支出

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 294777  元，其中：“退休费（经济分类款级）” 294777 元，主要用于：人员支出

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市茂林技术学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0  元，与2020年预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算  0   元，与预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” 。2020年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算  0  元，其中公务用车运行维护费  0  元，与预算相比增加（减少） 0   元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” ；公务用车购置费  0  元，与预算相比增加（减少） 0   元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” 。2020年本单位公务用车保有  0  辆，购置公务用车 0   辆。

（三）2020年公务接待费决算 0   元，与预算相比增加（减少）  0  元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” 。2020年本单位国内公务接待  0  批次，  0  人次；其中，外事接待  0  批次，  0  人次。

（注意：各单位要对“三公”经费预决算增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

九、机关运行经费支出情况

天津市茂林技术学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市茂林技术学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市茂林技术学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市茂林技术学校2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市茂林技术学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市茂林技术学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

        附件：天津市茂林技术学校2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls