目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市新兴技术学校主要职责是培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、相关技能培训。

二、机构设置情况

天津市新兴技术学校内设5个职能处室，根据预算编报要求，天津市新兴技术学校为事业单位，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2022年部门预算编报范围。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市新兴技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入95.7万元、财政专户管理资金收入27.8万元、其他收入0.5万元；支出包括：教育支出98.9万元、社会保障和就业支出18.3万元、卫生健康支出6.8万元。新兴学校2022年收支总预算124万元。

二、关于收入总体情况表的说明

新兴学校2022年部门预算收入124万元，与2021年预算相比减少47.7万元，主要原因是财政专户收入减少。其中：一般公共预算95.7万元，占77.18%；财政专户管理资金27.8万元，占22.42%；其他收入0.5万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

新兴学校2022年支出预算123.5万元，与2021年预算相比减少48.2万元，主要原因是在职人员减少。其中：教育支出98.4万元，占79%，主要用于所属职业院校学生资助政策体系等项目支出及所属教育单位基本支出；社会保障和就业支出18.3万元，占15%，主要用于学校在职人员单位缴纳的基本养老保险，职业年金等；卫生健康支出6.8万元，占6%，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

新兴学校2022年财政拨款收入预算95.7万元，与2021年预算相比增加8.3万元。主要原因是学生资助款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入95.7万元。2022年财政拨款支出预算95.7万元，与2021年预算相比增加8.3万元，主要原因是学生资助助学金支出增加、社保支出等费用增加。支出包括：教育支出70.6万元、社会保障和就业支出18.3万元、卫生健康支出6.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

新兴学校2022年一般公共预算支出95.7万元，与2021年预算相比增加8.3万元。主要原因是学生资助助学金支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出”70.6万元，与2021年预算相比增加7.2万元。主要原因是学生资助款增加。

2、“社会保障和就业支出”18.3万元，与2021年预算相比增加0.9万元。主要原因是社保支出等费用增加。

3、“卫生健康支出”6.8万元，与2021年预算相比增加0.2万元。主要原因是医疗费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

新兴学校2022年一般公共预算基本支出79.3万元，与2021年预算相比减少8.1万元，主要原因是在职人员减少。其中：工资福利支出66.8万元，主要包括：基本工资33.5万元、津贴补贴10.4万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.2万元、职业年金缴费6.1万元、职工基本医疗保险缴费4万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出 0万元，公用经费0万元。

离退休费：10.3万元、医疗费补助2.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是未安排经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是无相关安排。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无相关安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2022年未安排政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况说明

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额16.4万元，为中职学生政策资助体系。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

      附件：2022年新兴预算表.xls

                  2022年新兴整体支出绩效目标表.xls