目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市誉华专业技术学校始建于1979年，是一所综合型国办院校，具有中技学历教育及各种培训，是天津市定点培训考核单位，是天津市滨海新区人才培训基地，是天津市空港物流高新工业园人才培训基地。

学校教学设施完备，拥有多媒体教室，计算机室，电工、电子实验实习室，钳工实习室等。优雅的校园环境，舒适的学生宿舍，为学生提供了优越的学习及生活条件。

二、机构设置

根据上述职责，天津市誉华专业技术学校内设1个职能处室。下辖0个预算单位。根据决算编报要求，天津市誉华专业技术学校纳入2021年部门决算编报范围。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.“天津市誉华专业技术学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.“天津市誉华专业技术学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市誉华专业技术学校2021年度收入、支出决算总计 7,697,435.56元。与2020年度相比，收、支总计各减少651,785.39元，增长下降7.81%，主要原因是学费收入减少、工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度本年收入合计 7,697,435.56元，与2020年度相比减少651,785.39元，主要原因是学费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4,029,504.00元，占52.35%；财政专户管理资金收入215,000.00元，占2.79%；上级补助收入93,000.00元，占1.21%；其他收入3,359,931.56元，占43.65%。

三、支出决算情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度本年支出合计  7,697,435.56元，与2020年度相比减少651,785.39元，主要原因是工资福利支出减少。其中：基本支出6,844,931.56元，占88.92%；项目支出852,504.00元，占11.08%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,029,504.00元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少872,496.00元，下降17.80%，主要原因是项目收入支出减少、学费收入减少、工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市誉华专业技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,029,504.00元，占本年支出合计的  52.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少872,496.00元，下降17.80%，主要原因是项目收入支出减少、学费收入减少、工资福利支出减少 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,029,504.00元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,072,504.00元，占76.25%，社会保障和就业支出（类）支出708,000.00元，占17.57%，卫生健康支出（类）支出249,000.00元，占6.18%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,805,000.00元，支出决算为4,029,504.00元，完成年初预算的 105.90%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2,852,000.00元，支出决算为3,072,504.00元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加老干部抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为472,000.00元，支出决算为472,000.00元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为236,000.00元，支出决算为236,000.00元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为175,000.00元，支出决算175,000.00元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为74,000.00元，支出决算为 74,000.00元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,177,000.00元，与2020年度相比增加 4,000.00元，主要原因是社会保险支出增加。其中：人员经费 3,174,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费；公用经费3,000.00元，主要包括公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,000.00元，与2021年预算相比增加0元。

具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元 。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算3,000.00元，其中公务用车运行维护费3,000.00元，与预算相比增加0元；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元 。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次；其中，外事接待0批次0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市誉华专业技术学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常办公车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市誉华专业技术学校2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额852,504.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市誉华专业技术学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：   

天津市誉华专业技术学校.项目支出绩效自评表.xls

天津市誉华专业技术学校项目支出绩效自评表.xls

天津市誉华专业技术学校2021年决算公开报表和“三公”经费报表.xls