目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市广育专业技术学校主要职责是培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、相关技能培训。

二、机构设置情况

天津市广育专业技术学校内设5个职能处室，根据预算编报要求，天津市广育专业技术学校为事业单位，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2023年部门预算编报范围。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市广育专业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入676.10万元、财政专户管理资金收入41.40万元、事业单位经营收入322.60万元；支出包括：教育支出867.20万元、社会保障和就业支出121.30万元、卫生健康支出51.60万元。天津市广育专业技术学校2023年收支总预算1040.10万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市广育专业技术学校2023年部门预算收入1040.10万元，与2022年预算相比增加248.90万元，主要原因是学校合并，经费合并。其中：一般公共预算676.10万元，占65.00%；财政专户管理资金41.40万元，占3.98%；事业单位经营收入322.60万元，占31.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市广育专业技术学校2023年支出预算1040.10万元，与2022年预算相比增加663.00万元，主要原因是学校合并，人员合并，费用增加。其中：教育支出867.20万元，占83.38%，主要用于职业院校学生资助政策体系等项目支出及在职人员工资等支出；社会保障和就业支出121.30万元，占11.66%，主要用于在职人员养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出51.60万元，占4.96%，主要用于在职、退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市广育专业技术学校2023年财政拨款收入预算676.10万元，与2022年预算相比增加343.30万元，主要原因是学校合并，经费合并。收入包括：一般公共预算拨款收入676.10万元。2023年财政拨款支出预算676.10万元，与2022年预算相比增加343.30万元，支出包括：教育支出503.20万元、社会保障和就业支出121.30万元、卫生健康支出51.60万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市广育专业技术学校2023年一般公共预算支出676.10万元，与2022年预算相比增加343.30元，主要原因是学校合并，人员合并，费用增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”503.20万元，与2022年预算相比增加262.20万元；主要原因是学校合并，人员合并，费用增加。

2、“社会保障和就业支出”121.30万元，与2022年预算相比增加53.50万元；主要原因是学校合并，人员合并，费用增加。

3、“卫生健康支出”51.60万元，与2022年预算相比增加27.60

万元。主要原因是学校合并，人员合并，费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市广育专业技术学校一般公共预算基本支出608.00万元，与2022年预算相比增加302.20万元，主要原因是学校合并，人员合并，费用增加。

其中：人员经费608.00万元，主要包括：基本工资200.00万元、津贴补贴80.00万元、绩效工资68.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.90万元、职业年金缴费40.40万元、职工基本医疗保险缴费26.50万元、住房公积金7.00万元、医疗费3.20万元、退休费80.00万元、生活补助0.10万元、医疗补助21.90万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市广育专业技术学校部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市广育专业技术学校部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括轿车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额68.10万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023年天津市广育专业技术学校项目支出绩效目标表.docx

附件2-天津市广育专业技术学校2023年部门预算表.xls

天津市广育专业技术学校2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明.doc

2023年天津市广育专业技术学校“三公”经费表.xls