第一部分  概 况

一、主要职责

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校主要职责是为纺织行业培训中小企业领导干部，党员培训及为社会及本行业培养中级技术人才。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年部门决算编报范围有中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校本级）和二级预算单位共0个，具体包括：

1.事业单位：中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1、“中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2、“中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3、“中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度收入3,673,269.12元、支出决算总计3,670,736.88元，与2019年决算相比收入减少628,693.99元，主要原因是财政拨款减少294,390元。事业收入增加648,600元，上级补助收入减少978,540.53，其他收入减少4,363.46元。

二、收入决算情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度本年收入合计3,673,269.12元，与2019年决算相比减少628,693.99元，主要原因是财政拨款减少294,390.00元。事业收入增加648,600.00元，上级补助收入减少978,540.53元，其他收入减少4,363.46元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,022,000.00元，占82.27%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入648,600 元，占 17.66 %；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,669.12元，占0.07%。

三、支出决算情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度本年支出合计3,670,736.88元，与2019年决算相比减少 400,079.23元，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出3,670,736.88元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0 元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,022,000.00元，与2019年决算相比减少294,390元，主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,022,000.00元，与2019年决算相比减少294,390.00元，主要原因是财政拨款减少。

（二）具体情况

1、 “干部教育类”3,022,000元，与2019年决算相比减少294,390.00元，其中：

“2050802（款）干部教育” 10,000.00元，主要用于：日常人员经费等。

2、“208（类）社会保障和就业支出”31,000.00元，包括“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”25,000.00  元，主要用于养老保险缴费支出；2080506机关事业单位基本年金缴费支出”6,000.00元，主要用于年金缴费支出。

3、“2050802（款）干部教育”减少231,390.00元，主要用于：2019年病逝一名老干部。

4、“2101102（款）干部教育”减少20,000.00元，主要用于：老干部医疗补助（2019年病逝一名老干部）。

5、“2101199（款）干部教育”减少2,000元，主要用于：教职员工医疗费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 3,022,000.00元，与2019年决算相比增加（减少）294,390.00元，主要原因是财政拨款少。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”1,999,498.8元，其中：“基本工资（2050802）”384,673.3元，主要用于：教职员工的基本工资支出，“津贴补贴（2050802）”196,356.9元，主要用于：教职员工的各项津贴补贴支出，“绩效工资（2050802）”804,771.33 元，主要用于：教职员工的基础绩效及奖励绩效支出。“机关事业单位基本养老保险（2080505）”154,000.00元，主要用于：教职员工的基本养老保险缴费支出，职业年金缴费（2080506）77,000元，主要用于：教职员工的职业年金缴费支出。职工基本医疗保险缴费（2050802）185,842.27 元，主要用于：教职员工的基本医疗保险缴费支出。住房公（2050802）132,855.00元,主要用于：教职员工缴纳住房公积金支出。医疗费（2101199）64,000元，主要用于：教职员工医疗费支出。

2、“商品和服务支出（2050802）”550,999.70元，其中：“办公费（2050802）”417,001.93元，主要用于教育教学的日常办公经费支出。手续费（2050802）”1,904.00元，主要用于银行手续费支出。邮电费（2050802）”56 .00元，主要用于教育教学的日常邮寄费支出。差旅费（2050802）”209.00元，主要用于教职员工差旅支出。维修费（2050802）”11,427.97元，主要用于教育教学的日常维修等支出。劳务费（2050802）”14,309.03元，主要用于教育教学的外聘教师课时费经费支出。工会经费（2050802）”28,618.02元，主要用于按照教职员工工资总额2%提取的工会经费。福利费（2050802）”22,661.元，主要用于按照教职员工福利支出。税金（2050802）”28,502.75 元，主要用于缴纳残疾人税及房地产税支出。其他交通费用支出（2050802）”24,960元，主要用于：执行公车改革后领导干部交通补贴。其他支出（2050802）1,350.00 元，主要用于教育教学的日常办公其他支出。

3、“对个人和家庭的补助”（2050802）”471501.5元，其中：离休费（2050802）”156,027.8元，主要用于离休老干部的离休费用。退休费（2050802）”257,897.7元，主要用于退休人员物业补贴及采暖补贴及房帖支出。生活补助（2050802）”30,576.00元，主要用于离休老干部遗孀费用支出。医疗费补助（2101102）”20,000元，主要用于离休老干部医疗补助。其他对个人和家庭补助（2050802）”7,000.00元，主要用于其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度部门决算无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是没有此项拨款。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是0无出国费用0。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是与上年度持平；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无购置。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无公务接待。2020年本单位国内公务接待 0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。主要原因本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”为0。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2020年度机关运行经费决算数0元，比2019年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行费用。

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括其他公共用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度开展项目支出绩效自评的项目0 个，涉及金额0元。其中，随同市级决算向市人大报送了“0” 等0个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元，此表为空表。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校没有教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：2020年度天津纺织党校决算表和三公经费表.xls